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宜宾市畜牧水产局关于2018年部门预算编报说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编报实行综合预算制度,即全年收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1. 贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规,拟订全市畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。
    2.
指导全市畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养,扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设,推进畜牧产业化发展。
    3.
负责全市兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作,监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准,负责畜禽品种资源保护,推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。
    4.
组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作,组织开展动物防疫检疫执法监督工作,推广饲料、兽药、兽医新技术,负责兽药饲料市场的监督管理,参与指导退耕还牧还草相关工作,推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。
   5.
组织畜牧业建设项目的实施,研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。
   6.
加强质量标准体系建设,负责搞好全市无公害畜产品认定工作。
   7.
拟订全市畜牧业科技发展计划,组织科技攻关项目的研究和科技推广,开展畜牧经济技术交流与合作。
   8.
指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。
   9.
承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作任务介绍

2018年,计划全市畜牧水产业增长3.5%,全市畜牧水产业产值实现215亿元。重点抓好5项工作。

(一)以肉牛生猪两个500亿工程为抓手,推进产业转型发展。成立肉牛、生猪产业推进办公室,负责政策研究、项目储备、招商引资、项目建设、工作督办和考评考核。继续推广肉牛产业发展“1+N”联动机制,对2017年获得市级奖补的县(区)进行考核评估,确保财政资金发挥更大撬动作用;恳请市委、市政府实施“见犊补母” 试点政策,推进母牛扩群增量工程和肉牛良繁基地建设,搞好川南山地黄牛保种和繁育;力争基础母牛达到20万头,出栏肉牛18.5万头,综合产值达到180亿元。大力推进生猪招商引资项目落地和开工建设,加快各县(区)种猪场建设进度,尽快形成优质种猪业;大力发展“公司+家庭农场”,突出种养循环和“互联网+物联网”智能管理系统和现代信息技术应用,促进生猪产业转型发展。强化品牌意识,将品牌建设与重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设相结合,加强“三品一标”等质量安全认证,梳理一批特色优质安全农产品品牌、企业品牌和区域品牌,以品牌开拓市场。确保新增生猪家庭农场500个,全市出栏生猪480万头,综合产值达到300亿元。加快生产方式转型升级。

(二)以种养结合生态循环为抓手,推动产业绿色发展。坚持规划先行。在十三五畜牧业发展规划基础上,统筹考虑环境承载能力,进一步完善肉牛、生猪产业规划。对肉牛、生猪产业实行错位布局,贫困山区县重点发展肉牛产业,沿江平丘县重点发展生猪产业。指导好各区县开展畜禽养殖污染防治规划。坚持适度规模。生猪规模养殖总体控制在400万头以内,重点发展年出栏1000头肉猪的家庭农场;肉牛重点发展10-20头的养殖户。抓好草地资源调查,强化作物秸秆、畜禽粪污资源化利用,完善兽药残留标准,推行健康养殖。坚持种养结合,确保畜禽粪便就地消纳,加快建设病死畜禽无害化集中处理场及收集体系建设;积极争取中省政策资源,促进畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进。

(三)以现代畜牧业示范园区创建为抓手,促进产业融合发展。围绕宜长兴振兴乡村示范区和重点产业,依托长宁县“梅开”畜牧产业园、江安县怡乐“德康-港丰”种养一体产业园、宜宾县正邦生猪生态循环园等,引导龙头企业大力发展加工、流通、储藏、运输、保鲜、包装和科研为一体的现代畜牧园区,积极争创国家现代农业产业园、国家现代农业示范区、省级现代农业融合示范园区。鼓励家庭农场发展特色风味畜禽养殖,大力发展休闲渔业、稻鱼养殖,主动与观光、体验、餐饮、科普、教育等嫁接融合,开展“刨锅汤”、“过年猪”、“乌鸡宴”、“垂钓比赛”等特色活动,打造一批特色农庄。大力发展连锁经营、电子商务等新业态,促进三产融合发展。

(四)以畜牧兽医渔政执法专项行动为抓手,确保产业健康发展。强化重大动物疫病防控,确保不发生区域性重大动物疫情。加大动物卫生、定点屠、兽医兽药、渔政执法力度,创造良好发展环境。强化畜产品质量安全监管,开展 “瘦肉精”、 生鲜乳、动物移动监管“扫雷”行动和农资打假等专项整治行动,确保不发生重大畜水产品安全事件。强化打击电毒炸等破坏渔业资源违法行为,搞好增殖放流、修复生态;加强保护区涉水工程监管。

(五)以强化督查考核为抓手,推动产业加快发展。恳请市委、市政府将肉牛、生猪产业发展工作纳入对县(区)党委、政府和市级相关部门的目标绩效管理,研究并印发肉牛、生猪两个500亿元工程责任分工方案,加强督查考核,严格兑现奖。

二、部门预算单位构成

宜宾市畜牧水产局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。主要包括:市水产渔政局、市动物卫生监督所、市科技推广中心、市动物疫病防控中心。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况  宜宾市畜牧水产局2018年收入预算963.99万元,其中:一般公共预算拨款收入963.99万元,占100%
  
(二)支出预算情况  宜宾市畜牧水产局2018年支出预算963.99万元,其中:基本支出848.04万元,占87.97%;项目支出115.95万元,占12.03%

四、财政拨款收支预算情况说明  宜宾市畜牧水产局2018年财政拨款收支总预算963.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入963.99万元;支出包括:社会保障和就业支出94.32万元、医疗卫生与计划生育支出48.34万元、住房保障支出105.06万元, 农林水支出716.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  宜宾市畜牧水产局2018年一般公共预算当年拨款963.99万元,比2017年预算数间所减少110.34万元。主要是人员有减少,基本支出预算减少;2017年的项目结转当2018年,当年不用新增项目,项目支出预算减少。
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况  一般公共服务支出963.99万元,占100%;社会保障和就业支出94.32万元,占 9.78%;医疗卫生与计划生育支出48.34万元,占5%;住房保障支出105.06万元,占11%,农林水支出716.27万元,占74%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  1.农林水事务(213)农业(01)行政运行(01:2018年预算数为365.12万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 农林水事务(213)农业(01)事业运行(04:2018年预算数为
235.2万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2018年预算数为94.32万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 农林水事务(213)农业(01)病虫害控制(08:2018年预算数60.25万元,主要用于:官方兽医综合素质、执法能力培训,规模养殖场专项整治,生猪屠宰相关条例、环境保护法、安全生产法宣传费,执法人员健康体检及疾病预防,生猪定点屠宰场清理整治专项经费,购动物检疫合格证,聘用人员工资及社会保障费。

5. 农林水事务(213)农业(01)其他农业支出(99:):2018年预算48万元,主要用于对农产品检测等相关费用;水产品质量安全专项整治工作;畜产品安全监测

6. 农林水事务(213)其他农林水事务支出(99)其他农林水事务支出(99):2018年预算数为20.71万元,主要用于保护区趸船运行管理工作费。

7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:2018年预算数为20.71万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  9.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02:2018年预算数为
13.53万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(99:2018年预算数为
14.10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
  11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2018年预算数为
105.06万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
 宜宾市畜牧水产局2018年一般公共预算基本支出848.04万元,其中:
  人员经费
724.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费
123.61万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数34.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费23.30万元。
   
(一)因公出国(境)经费较2017年一致。主要原因是根据
当年都没有出国出境安排。

(二)公务接待费较2017年预算一致。
     2018
年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
    
(三)公务用车运行维护费较2017年预算下降
13.06%
   
单位现有公务用车
5辆,其中:轿车3辆,越野车2辆,。
    2018
年安排公务用车运行维护费
23.3万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  宜宾市畜牧水产局2018年政府性基金预算拨款安排0万元,主要用于当年没有政府性基金收支安排

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2018年,宜宾市畜牧水产局所属各预算单位共2家的机关运行经费财政拨款预算为600.32万元,比2017年预算减少12.48万元,减少2.03%,原因是:在职职工有病逝1人,正常退休2人。
  (二)政府采购情况
  2018年,宜宾市畜牧水产局安排政府采购预算3.7万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,宜宾市畜牧水产局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,公务保障用车3辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年宜宾市畜牧水产局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
 
 十、名词解释  (一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职
业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (六)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (七)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (八)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

(十一)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三) “三公”经费:纳入
宜宾市畜牧水产局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

 附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 

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