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当前位置:预决算及“三公”经费
关于宜宾市畜牧水产部门2017年预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规,拟订全市畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。
    2
、指导全市畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养,扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设,推进畜牧产业化发展。
    3
、负责全市兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作,监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准,负责畜禽品种资源保护,推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。
    4
、组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作,组织开展动物防疫检疫执法监督工作,推广饲料、兽药、兽医新技术,负责兽药饲料市场的监督管理,参与指导退耕还牧还草相关工作,推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。
   5
、组织畜牧业建设项目的实施,研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。
   6
、加强质量标准体系建设,负责搞好全市无公害畜产品认定工作。
   7
、拟订全市畜牧业科技发展计划,组织科技攻关项目的研究和科技推广,开展畜牧经济技术交流与合作。
   8
、指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。
   9
、承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍。

1、主要目标。2017年,力争全市畜牧水产业产值增长4%,农民人均畜牧业可支配收入增加100元。新改扩建畜禽标准化养殖场(小区)120个,主要畜禽规模养殖比重提高2%,畜禽规模化养殖场粪便处理利用率达到85%不发生区域性重大动物疫病流行和重大畜产品质量安全事件

2、基本思路。认真贯彻落实宜宾市第五次党代会精神,围绕建设现代特色农业强市目标,坚持政府主导、企业主体、市场化运作的原则,突出种养循环、绿色发展主题,按照现代畜牧业“规模养殖设施化、生产管理标准化、信息管理智能化、粪污利用资源化、畜禽种业良种化、市场经营品牌化、安全监管网络化”的七化发展要求,加快推进现代生猪、优质牛羊、特色禽兔、名优水产四大百亿产业发展。

3、主要措施。

1)高标准制定规划,绘就转型蓝图。按照把宜宾建设成为全国非牧区最大的优质肉牛良繁基地的目标,进一步完善《宜宾市牛羊产业发展规划(2014-2020)》,抓紧制定2017年肉牛产业发展实施方案;强化项目包装和申报,力争肉牛产业融合发展项目列入省政府2017年重点农业项目。抓紧编制《宜宾市生猪产业化发展“十三五”规划》,市政府尽快出台推进现代生猪产业发展的指导意见,加强与华西希望集团、正邦集团、温氏集团、大北农等国家农业产业龙头企业的战略合作和项目落地,引入欧盟生猪安全生产体系,按照国际生产技术标准,发展现代生猪产业体系。

2)高起点培育产业,打造农业名片。一是重点推进百亿肉牛产业融合发展。抓好肉牛良繁基地建设项目,积极争取肉牛标准化基地县建设项目、基础母牛扩群增量项目和南方现代草地畜牧业推进行动项目,继续实施“三年新增10万头基础母牛”倍增计划,进一步夯实产业基础。加快国家肉牛牦牛产业技术体系宜宾试验站建设和宜宾肉牛产业技术研究院建设,开展优质肉牛关键技术研究和推广应用,尽快形成自主知识产权。二是加快现代生猪产业体系建设,完成700万头生猪产业发展规划,出台生猪产业化发展实施指导意见,指导各县()与生猪产业集团加强合作,共同推进现代生猪产业发展。三是加强市场体系建设。实施品牌经营战略,加快畜牧标准制定,加强“三品一标”认证,加快培育公用品牌,鼓励创建知名、著名和驰名商标,推动畜牧水产业品牌化发展。大力发展市场流通体系,推广“互联网+农业”,建立新型营销体系。实施创新驱动战略,加快基础母牛信息管理平台建设,提高现代畜牧信息化管理水平;抓好市场主体、技术骨干和新型职业农民能力提升培训,培养各类专业人才,全面提升产业人员素质;大力推广物联网技术,建立一批应用示范基地,切实提高产业发展水平。

3)高水平控制风险,确保持续健康发展。坚持特色效益,要细分市场和因地制宜发展特色养殖业,避免产品同质化风险。坚持适度规模养殖,指导好养殖业主懂得资本运作和投资回报,控制好资金风险,确保正常生产。坚持生态环保,推广种养循环,确保土地承载、生态环保和可持续发展,规避生态风险。坚持科学饲养,指导好养殖户搞好畜禽运动保健、清洁卫生、定期消毒和基础免疫等日常工作,控制好动物疫病风险。强化畜水产品质量安全政府,属地管理、部门监管和业主主体责任,做到“三位一体”;加强监管、监测和执法三大体系建设,加强饲料兽药等投入品的监管,确保畜水产品质量安全;落实重大动物疫病防控主体责任,严格动物卫生监督执法,确保不发生重大动物疫病和畜产品质量安全事故,有效规避产业质量安全风险。大力开展水产品质量安全宣传与监管工作,争取在市、县两级分别开展具有一定规模的宣传活动。

4)高质量推动产业扶贫,确保脱贫攻坚取得实效。严格执行精准扶贫工作班子分片包干制、部门负责制、干部定点帮扶制和考核督查问责制,层层分解帮扶任务,逐级落实帮扶措施。深入开展“全省万名农技人员进万村开展技术帮扶行动”,确保畜牧扶贫到村到户到产业。要扩大统筹整合使用财政涉农资金试点,打好政策组合拳,形成推动产业扶贫的稳定投入机制,解决政策资源整合落实不好的问题。

二、部门预算单位构成

畜牧水产部门有:局机关是1个独立核算机构,事业参公单位。下属二级部门有5个,其中独立核算的有2个:参公单位动物卫生监督所和畜产品检测中心;未独立核算的有3个,参公单位水产渔政局,事业单位畜牧科技推广中心和疫病防控中心。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

畜牧水产部门2017年收入预算1138.57万元,其中:一般公共预算拨款收入1138.57万元,占100%
  (二)支出预算情况
  
畜牧水产部门2017年支出预算1138.57万元,其中:基本支出917.62万元,占80.59%;项目支出220.95万元,占19.41%

四、财政拨款收支预算情况说明  畜牧水产部门2017年财政拨款收支总预算1138.57万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1138.57万元。支出包括:社会保障和就业支出103.12万元、医疗卫生与计划生育支出54.82万元、住房保障支出103.13万元、农林水支出877.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  
畜牧水产部门2017年一般公共预算当年拨款1138.57万元,比2016年预算数减少366.67万元。主要是20169月开始,离退休人员经费由社保局统一申报、发放。     
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出
103.12万元,占9.06%;医疗卫生与计划生育支出54.82万元,占4.81%;住房保障支出103.13万元,占9.06%;农林水支出877.5万元,占77.07%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(213)农业(01)行政运行(01:2017年预算数为424.55万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  2.一般公共服务(213)农业(01病虫害控制08:2017年预算数为159.25万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展畜禽工作项目支出。如:春秋两季防疫经费。  3.一般公共服务(213)农业(01)事业运行(04):2017年预算数为232万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04:2017年预算数为0.13万元,主要用于:保障退休人员医疗经费支出。   5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05:2017年预算数为102.99万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。  6.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01:2017年预算数为40.19万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02:2017年预算数为
2.53万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(99:2017年预算数为
12.10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为
103.13万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.一般公共服务(213)农业(01农产品质量安全09:2017年预算数为6万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展农产品工作项目支出。如:对农产品检测等相关费用。

11、一般公共服务(213)农业(01)其他农业支出(99:2017年预算数为48万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展畜禽及水产工作项目支出。如:水产品质量安全专项整治工作;畜产品安全监测
    12
、一般公共服务(213)其他农林水支出(99)其他农林水支出(99:2017年预算数为
7.7万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展畜禽工作项目支出。如:保护区救护工作趸船运行管理工作。
    
六、一般公共预算基本支出情况说明
   畜牧水产部门2017年一般公共预算基本支出917.62万元,其中:
  人员经费
780.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费
137.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数38.3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.5万元,公务用车购置及运行维护费26.8万元。
   
(一)因公出国(境)经费与2016年预算一样为0万元。主要原因是根据
当年未安排因公出国(境)费用。

(二)公务接待费较2016年预算增长21.05%,主要原因。
     2017
年公务接待费计划用于
会务接待、公餐宴请、会议费
    
(三)公务用车运行维护费较2016年预算下降
7%
    
单位现有公务用车
4辆,其中:轿车1辆,越野车3辆。
    2017
年安排公务用车运行维护费
26.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位各项工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明
  畜牧水产部门2017年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费  2017年,畜牧水产部门所属各预算单位共5家的机关运行经费财政拨款预算为656.55万元,比2016年预算增加65.72万元,增长11.12%
  
(二)政府采购情况  2017年,畜牧水产部门安排政府采购预算2.12万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
  
(三)国有资产占有使用情况  截至2016年底,畜牧水产部门所属各预算单位共有车辆5辆,其中,公务保障用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效目标设置情况
  2017
畜牧水产部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款100万元,主要用于春秋两季防疫经费。  十、名词解释  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(213
农业01行政运行01):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(213
农业01)一般行政管理事务(08):指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。
  5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  7.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(05):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(99):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  12. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  

13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15. “三公”经费:纳入
畜牧水产部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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